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中共淮北市直属机关工作委员会2019年度部门决算
2020-09-17 15:38:10   来源:   评论:0 点击:

中共淮北市直属机关工作委员会2019年度部门决算http: www ahhbdj gov cn uploadfile 2020 0917 20200917033853470 doc中共淮北市直属机关

中共淮北市直属机关工作委员会

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

2019年部门决算公开目录

第一部分 中共淮北市直属机关工作委员会2019年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、中共淮北市直属机关工作委员会2019年度部门决算说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(八)其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 中共淮北市直属机关工作委员会2019年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共淮北市直属机关工作委员会2019年度部门决算情况

 

一、部门职责

(1)领导市直机关党的工作,负责制订市直机关党的建设规划;组织实施市委对市直机关工作的指示和决定,督促检查市直机关对市委、市政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

(2)领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。指导市直机关各委、办、局中心组学习,做好党员的教育管理工作,指导市直机关各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观重要思想,系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。

(3)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况;负责对市直部分单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

(4)指导市直机关及其二级机构和中央、省属、市属企业主管单位机关以及各驻淮单位、驻淮部队的精神文明建设,承担市直机关思想、道德、文化建设工作。

(5)指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

(6)负责市直各部门机关党委(机关党总支、党支部)和机关纪委的成立或撤消及其书记、副书记的考察、任免工作;领导市直机关党的纪律检查工作和工、青、妇等群众组织工作。

(7)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共淮北市直属机关工作委员会2019年度部门决算包括:工委本级决算,与预算比较,无变化。

纳入中共淮北市直属机关工作委员会2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:


(一)收入支出决算情况说明三、中共淮北市直属机关工作委员会2019年度部门决算情况说明

2019年度收入总计387.08万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计386.87万元(含结余分配),年末结转结余0.21万元。与2018年相比,收入减少5.7万元,下降1.42%,主要原因是项目调整;支出减少4.39万元,下降1.13%,主要原因是项目调整。

(二)收入决算情况说明

2019年度收入合计384.89万元,其中:财政拨款收入382.65万元,占99.42%;其他收入2.24万元,占0.58%。

(三)支出决算情况说明

2019年度支出合计386.87万元,其中:基本支出315.50万元,占81.55%;项目支出71.37万元,占18.45%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计384.16万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计383.95万元,年末结转结余0.21万元。与2018年相比,财政拨款收入减少8.61万元,下降2.19%,主要原因是项目调整;支出支出减少7.31万元,下降1.87%,主要原因是项目调整。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入382.65万元,占本年收入的99.42%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少10.12万元,下降2.58%。主要原因是项目调整。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出386.87万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4.39万元,下降1.13%。主要原因是项目调整。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出383.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出305.56万元,占79.58%;社会保障和就业支出28.04万元,占7.30%;卫生健康支出14.62万元,占3.81%;住房保障支出35.74万元,占9.31%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为270.65万元,支出决算为382.65万元,完成年初预算的141.38%。决算数大于预算数的主要原因是包含年初结转和结余2.19万元。其中:基本支出315.5万元,占82%;项目支出71.37万元,占18%。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出。年初预算为204.44万元,支出决算为305.56万元,完成年初预算的150.89%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要调整项目预算。

(2)社会保障和就业支出。年初预算为27.26万元,支出决算为28.04万元,完成年初预算的102.86%,决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要调整项目预算。

(3)卫生健康支出。年初预算为14.62万元,支出决算为14.62万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相同。

(4)住房保障支出。年初预算为24.33万元,支出决算为35.74万元,完成年初预算的146.90%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及公积金基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出314.82万元,其中:人员经费282.27万元,主要包括:基本工资 76.50万元、津贴补贴42.25万元、奖金 75.61万元、伙食补助费 5.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.37万元、职业年金缴费1.56万元、职工基本医疗保险缴费9.00万元、公务员医疗补助缴费 5.62万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金 35.74万元、对个人和家庭的补助 8.58万元、抚恤金1.17万元、生活补助3.38万元、医疗费补助2.32万元、奖励金0.60万元、其他对个人和家庭的补助支出1.12万元;公用经费32.55万元,主要包括:办公费7.13万元、印刷费0.20万元、培训费1.61万元公务接待费 0.92万元、工会经费3.73万元、福利费 0.13万元其他交通费用13.92万元其他商品和服务支出4.90万元。

(七)政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共淮北市直属机关工作委员会无政府性基金收入,无使用政府性基金安排的支出。

(八)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年度,中共淮北市直属机关工作委员会机关运行经费支出32.55万元,比2018年增加16.61万元,增长104.2%,主要原因是人员新增。

2、政府采购支出情况。

2019年度,中共淮北市直属机关工作委员会政府采购支出总额4.37万元,其中:政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.37万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,中共淮北市直属机关工作委员会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    4、关于2019年度预算绩效情况说明

 (1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金38.05万元,占项目预算总额的100%。从效果看,通过项目实施,较好地完成了市直工委工作职责,机关党建工作水平和群团工作水平进一步提升。

本部门共组织对“市直机关业务专项经费”、“群团工作经费”等2个项目开展了部门绩效评价,涉及资金38.05万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看,机关党建工作和群团工作均完成年初目标任务,达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,“市直机关业务专项经费”、“群团工作经费”评价结果为优。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

中共淮北市直属机关工作委员会在2019年度部门决算中公开“市直机关业务专项经费”、“群团工作经费”等2个项目绩效自评结果为优。

市直机关业务专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市直机关业务专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.05万元,执行数为33.05万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,较好地完成了市直工委工作职责,机关党建工作水平进一步提升。发现的主要问题:项目支出进度各季度不平衡。下一步改进措施:进一步优化项目支出,合理支出。

群团工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,群团工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,较好地完成了市直工委妇联和团工委的工作职责,群团工作开展情况较好。发现的主要问题:项目支出进度各季度不平衡。下一步改进措施:进一步优化项目支出,合理支出。

备注:1.本部门(单位)预算批复项目总计 2 个,本部门(单位)自评项目 2 个,自评项目占总项目 100 %。其中:结果为“优”的项目 2 个,占自评项目 100 %;结果为“良”的项目 0 个,占自评项目 0 %;结果为“中”的项目 0 个,占自评项目 0 %;结果为“差”的项目 0 个,占自评项目 0 %。

     2.自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

   (3)部门评价项目绩效评价结果。

中共淮北市直属机关工作委员会在2019年度部门决算中公开“市直机关业务专项经费”、“群团工作经费”等2个项目绩效绩效评价结果为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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